Наименование субъекта бюджетного планирования

Управление образования администрации ЗАТО Александровск

Наименование Программы

Муниципальная ведомственная целевая программа «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере образования ЗАТО Александровск» на 2013 -2014 годы (далее – Программа)

Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа

Повышение уровня удовлетворения потребности в современном образовании

Цель программы (цель субъекта бюджетного планирования, на достижение которой направлена Программа)

Организация информационного и методического обслуживания в сфере образования

Задачи Программы

Информационно-методическое сопровождение образовательного процесса учреждений системы образования ЗАТО Александровск

Целевые показатели (индикаторы)

1.Охват педагогических и руководящих работников курсовой подготовкой (от общего количества работников);

2.Количество методических мероприятий муниципального регионального уровня;

3.Количество публикаций в научных сборниках, журналах, прессе на различных уровнях;

4. Количество обобщенного и распространенного передового опыта работы педагогов и образовательных учреждений;

5.Количество разработанных учебно-методических материалов, направленных на повышение профессионального мастерства педагогов;

6.Доля выполнения заявок на ремонт и техническое обслуживание компьютерной техники и технических средств обучения (далее – ТСО);

7. Организация и обслуживание сайта муниципального бюджетного учреждения образования «Информационно методический центр» (далее -МБУО «ИМЦ»), мониторинг функционирования сайтов учреждений, организация электронного документооборота с муниципальными образовательными учреждениями;

8.Количество обучающихся общеобразовательных учреждений, направленных на муниципальную психолого-медико-педагогическую комиссию (далее – МПМПК);

9.Доля выданных заключений о прохождении ПМПК от общего числа обратившихся;

10. Осуществление видов деятельности, передаваемых на аутсорсинг;

11.Выполнение муниципального задания.

12.Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки;

13. Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования.

Краткая характеристика программных мероприятий

1. Организация курсов повышения квалификации.

Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений;

2.Проведение методических мероприятий (конкурсов, конференций, семинаров) муниципального, регионального уровней;

3.Обобщение и распространение опыта педагогов и муниципальных образовательных учреждений;

4. Организация повышения профессионального мастерства через разработку методических материалов;

5. Выполнение работ, связанных и использованием вычислительной техники, ТСО и информационных технологий. Ремонт и техническое обслуживание компьютерной техники и ТСО;

6. Осуществление документооборота средствами сети Интернет, функционирование сайта МБУО "ИМЦ", мониторинг функционирования сайтов учреждений;

7. Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обследование. Организация работы МПМПК;

8. Деятельность в области бухгалтерского учета. Осуществление видов деятельности, передаваемых на аутсорсинг МБУО "ИМЦ;

9. Содержание имущества МБУО "ИМЦ";

10.Предоставление социальных гарантий работникам МБУО "ИМЦ";

11.Предоставление платных услуг.

Сроки реализации Программы

2013-2014 годы

Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс. рублей

Всего на Программу: 47 463,05 тыс. руб.,

в том числе:

-42 163,57тыс. руб. бюджет ЗАТО Александровск (далее –местный бюджет/ МБ);

-5 065,48тыс. руб. областной бюджет (далее –ОБ);

-234,00 тыс. руб. собственные доходы учреждения (далее – ВБ)

По годам реализации Программы:

2013 год

Всего – 23 293,93 тыс. руб., в том числе:

- 20 644,19 тыс. руб. МБ

- 2 532,74 тыс. руб. ОБ

- 117, 00 тыс. руб. ВБ

2014 год

Всего – 24 169,12 тыс. руб., в том числе:

- 21 519,38 тыс. руб. МБ

- 2 532,74 тыс. руб. ОБ

- 117,00 тыс. руб. ВБ

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

1.Охват педагогических и руководящих работников курсовой подготовкой (от общего количества работников)- не менее 8%;

2.Количество методических мероприятий муниципального регионального уровня- не менее 12ед.;

3.Количество публикаций в научных сборниках, журналах, прессе на различных уровнях-не менее 8ед.;

4. Количество обобщенного и распространенного передового опыта работы педагогов и образовательных учреждений- не менее 3ед.;

5.Количество разработанных учебно-методических материалов, направленных на повышение профессионального мастерства педагогов- не менее 5ед.;

6.Доля выполнения заявок на ремонт и техническое обслуживание компьютерной техники и технических средств обучения (далее – ТСО)-95%;

7. Организация и обслуживание сайта муниципального бюджетного учреждения образования «Информационно методический центр» (далее -МБУО «ИМЦ»), мониторинг функционирования сайтов учреждений, организация электронного документооборота с муниципальными образовательными учреждениями- да;

8.Количество обучающихся общеобразовательных учреждений, направленных на муниципальную психолого-медико-педагогическую комиссию (далее – МПМПК)- 200дет.;

9.Доля выданных заключений о прохождении ПМПК от общего числа обратившихся- 100%;

10. Осуществление видов деятельности, передаваемых на аутсорсинг- да;

11.Выполнение муниципального задания-100%;

12.Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки-100%;

13. Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования- не менее 1%.

№ п/п

Цель, задачи, программные мероприятия

Срок выполнения (квартал, год)

Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)

Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий

Перечень организаций, учавствующих в реализации программных мероприятий

Всего

2013

2014

Наименование

2013

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Цель: Организация информационного и методического обслуживания в сфере образования

1

Задача:

Информационно-методическое сопровождение образовательного процесса учреждений системы образования ЗАТО Александровск

1.1.

Организация курсов повышения квалификации. Повышение квалификации и профмастерства педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений

2013-2014

4 501,74

2 184,46

2 317,28

Количество учреждений, единиц

36

36

МБУО "ИМЦ", МБОУ

Охват педагогических и руководящих работников курсовой подготовкой (от общего количества работников), %

не менее 8

не менее 8

МБ

4 501,74

2 184,46

2 317,28

1.2.

Проведение методических мероприятий (конкурсов, конференций, семинаров) муниципального, регионального уровней

2013-2014

14 457,94

7 222,07

7 235,87

Количество методических мероприятий муниципального, регионального уровня, единиц

не менее 12

не менее 12

МБУО "ИМЦ" ,МБОУ

МБ

9 392,46

4 689,33

4 703,13

ОБ

5 065,48

2 532,74

2 532,74

1.3.

Обобщение и распространение опыта педагогов и муниципальных образовательных учреждений

2013-2014

4 836,87

2 347,08

2 489,79

Количество публикаций в научных сборниках, журналах, прессе на различных уровнях, единиц

не менее 8

не менее 8

МБУО "ИМЦ"

Количество обобщенного и распространенного опыта работы педагогов и ОУ, единиц

не менее 3

не менее 3

МБ

4 836,87

2 347,08

2 489,79

1.4.

Организация повышения профессионального мастерства через разработку методических материалов

2013-2014

3 446,16

1 672,19

1 773,97

Количество разработанных учебно-методических материалов, направленных на повышение профессионального мастерства педагогов, единиц

не менее 5

не менее 5

МБУО "ИМЦ"

МБ

3 446,16

1 672,19

1 773,97

1.5

Выполнение работ, связанных и использованием вычислительной техники, ТСО и информаци-онных технологий. Ремонт и техническое обслу-живание компьютерной техники и ТСО

2013-2014

4 273,06

2 073,49

2 199,57

Доля выполненных заявок на ремонт и техническое обслуживание компьютерной техники и ТСО, %

95

95

МБУО "ИМЦ"

МБ

4 273,06

2 073,49

2 199,57

1.6

Осуществление документооборота средствами сети Интернет, фенкционирование сайта МБУО "ИМЦ", мониторинг функционирования сайтов учреждений

2013-2014

1 190,59

577,73

612,86

Организация и обслуживание сайта МБУО "ИМЦ", мониторинг функционирования сайтов учреждений, организация электронного документооборота с муниципальными образовательными учреждениями (да - 1, нет -0)

1

1

Управление образования МБУО "ИМЦ" (конкурсный отбор)

МБ

1 190,59

577,73

612,86

1.7

Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обследование. Организация работы муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии

2013-2014

2 919,67

1 416,76

1 502,91

Количество обучающихся, направленных на муниципальную ПМПК, человек

200

200

МБУО "ИМЦ"

Доля выданных заключений отобщего числа обратившихся, %

100

100

МБ

2 919,67

1 416,76

1 502,91

1.8

Деятельность в области бухгалтерского учета. Осуществление видов деятельности, передаваемых на аутсорсинг МБУО "ИМЦ"

2013-2014

10 308,50

5 053,20

5 255,30

Осуществление видов деятельности, передаваемых на аутсорсинг (да - 1, нет - 0)

1

1

МБУО "ИМЦ"

Количество обслуживаемых учреждений, единиц

38

38

МБ

10 308,50

5 053,20

5 255,30

1.9

Содержание имущества МБУО "ИМЦ"

864,80

419,30

445,50

Количество учреждений, единиц

1

1

Выполнение муниципального задания, %

100

100

МБ

864,80

419,30

445,50

1.10

Предоставление социальных гарантий работникам

429,72

210,65

219,07

Количество работников,имеющих право на получение мер социальной поддержки, чел.

25

25

Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки,%

100

100

МБ

429,72

210,65

219,07

1.11

Предоставление платных услуг

234,00

117,00

117,00

Количество учреждений, единиц

1

1

ВБ

234,00

117,00

117,00

Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования , %

не менее 1

не менее 1

Всего по программе, в том числе:

47 463,05

23 293,93

24 169,12

МБ

42 163,57

20 644,19

21 519,38

ОБ

5 065,48

2 532,74

2 532,74

ВБ

234,00

117,00

117,00

муниципальные услуги

35 626,03

17 493,78

18 132,25

мероприятия по содержанию имущества

864,80

419,30

445,50

иные мероприятия

10 972,22

5 380,85

5 591,37