- ★
- Муниципалитет
- Деятельность
- Муниципальные услуги
- Аукционы
- Муниципальный заказ
- Исполнение Указов Президента РФ
- Оценка эффективности деятельности ОМСУ
- Противодействие коррупции
- Общественный совет при администрации
- Обеспечение стабильного социально-экономического развития ЗАТО
- Оценка регулирующего воздействия
- Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
- Информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений
- Местные инициативы
- Конкурс «Малые города»
- Муниципальный контроль
- Ведомственный контроль
- Национальные проекты
- Реализация Стратегии государственной национальной политики
- Всероссийская перепись населения 2020
- Антимонопольный комплаенс
- Ответственное обращение с животными
- Мероприятия по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости на территории ЗАТО Александровск
- Социальная сфера
- Отселение из ЗАТО
- Безопасность населения
- Градостроительство и архитектура
- Здравоохранение
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Муниципальное имущество
- Культура
- Молодёжная политика и спорт
- Транспортное обслуживание
- Образование
- Общественные организации и объединения
- Социальная защита
- Неформальная занятость
- Экономика и бизнес
- В помощь потребителю
- Документы
- Пресс-служба
- Приёмная
Постановление № 2245
23.09.2013
2013
Постановление № 2245
|
Объемы и источники финансирования по годам реализации, руб. |
Всего по Программе – 20 024 351,00руб., в том числе: - 18 906 561,00руб. бюджет ЗАТО Александровск (далее – местный бюджет МБ) - 583 790,00руб. областной бюджет (ОБ) - 534 000,00руб. предпринимательская деятельность (ПД) По годам реализации Программы: 2013 год – 11 263 197,00руб., в том числе: - 10 237 407,00руб. МБ; - 583 790,00руб. ОБ; - 442 000,00руб. ПД 2014 год – 8 761 154,00,00руб., - 8 669 154,00руб. МБ; - 92 000,00руб. ПД
|
1.3. Раздел 5 Программы «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит обязательному опубликованию установленным порядком и размещению на официальном сайте ЗАТО Александровск www.zato-a.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июля 2013 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации ЗАТО Александровск (А.И. Хвостенко)
Временно исполняющий обязанности главы администрации ЗАТО Александровск О.А.Умрихина
|
№ |
Цель, задачи программные мероприятия |
Сроки исполнения ( год) |
Объемы и источники финансирования (руб.) |
Показатели результативности выполнения мероприятий |
Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий | |||||||
|
всего |
2013 |
204 |
Наименование показателя |
2013 |
2014 | |||||||
|
Цель: Формирование и обеспечение сохранности музейного фонда, организация публичного показа музейных предметов и музейных коллекций | ||||||||||||
|
1. |
Задача 1: Обеспечение выполнения работы по формированию и учету музейного фонда | |||||||||||
|
1.1 |
Мероприятия, обеспечивающие выполнение работ по формированию и учету музейного фонда |
2013-2014 |
МБ 106 200,00
|
МБ 53 100,00 |
МБ 53 100,00 |
Доля учетных записей музейных предметов основного фонда, пере-веденных в электронный вид за отчетный период от общего музейного фонда % |
2
|
2,2 |
Музей | |||
|
Доля учетных записей музейных предметов внесенных в инвентарную книгу от общего количества поступивших музейных предметов % |
1,9
|
2 |
Музей | |||||||||
|
. |
Задача 2: Обеспечение работы по хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов музейного фонда | |||||||||||
|
2.1 |
Мероприятия, направленные на выполнение работ по хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов музейного фонда |
2013-2014
|
МБ 830 800,00
|
МБ 415 400,00 |
МБ 415 400,00 |
Доля отреставрирован-ных музейных предметов от общего количества музейных предметов, находящихся в реставра-ции предметов музейно-го фонда% |
6 |
35 |
Музей | |||
|
3 |
Задача 3: Обеспечение предоставления муниципальных услуг по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме. | |||||||||||
|
3.1 |
Мероприятия, направленные на обеспечение предоставления муниципальных услуг по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, вос-произведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме. |
2013-2014
|
17 302 623,00 МБ-16 718 833,00 ОБ – 583 790,00
|
9 740 226,00 МБ -9 156 436,00 ОБ -583 790,00
|
7 562 397,00 МБ 7 562 397,00
|
Темпы роста количества посетителей постоянных экспозиций и временных выставок к базовому периоду % |
2,5
|
3,2 |
Музей | |||
|
Темп роста количества экспозиций и временных выставок к базовому периоду % |
15 |
18 |
Музей | |||||||||
|
Темп роста количества проводимых экскурсий к базовому периоду % |
2,7 |
3,5 |
Музей | |||||||||
|
3.2 |
Предоставление социальных гарантий работникам Музея |
2013-2014 |
МБ 398 398,00 |
199 201,00 МБ- 199 201,00 |
199 197,00 МБ- 199 197,00 |
Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки % |
100 |
100 |
Музей | |||
|
|
Итого по задаче 3 |
2013-2014 |
17 701 021,00 МБ-17 117 231,00 ОБ- 583 790,00 |
9 939 427,00 МБ- 9 355 637,00 ОБ- 583 790,00 |
7 761 594,00 МБ- 7 761 594,00 |
|
|
|
| |||
|
4 |
Задача 4: Обеспечение содержания имущества Музея в соответствии с действующими инструкциями, правилами и нормами. | |||||||||||
|
4.1 |
Мероприятия, обеспечивающие содержание имущества Музея в соответствии с действующими инструкциями, правилами и нормами |
2013-2014
|
МБ 852 330,00 |
МБ -413 270,00 |
МБ – 439 060,00 |
Исполнение местного бюджета в соответствии с установленными требованиями % |
100 |
100 |
Музей | |||
|
5. |
Задача 5: Предоставление платных услуг по приносящей доход деятельности | |||||||||||
|
5.1 |
Мероприятия направленные на предоставление платных услуг |
2013-2014 |
ПД 534 000,00 |
ПД – 442 000,00 |
ПД – 92 000,00 |
Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования |
не менее 1 |
не менее 1 |
Музей | |||
|
|
ВСЕГО:
|
2013-2014 |
20 024 351,00 МБ -18 906 561,00 ОБ- 583 790,00 ПД – 534 000,00 |
11 263 197,00 МБ-10 237 407,00 ОБ- 583 790,00 ПД – 442 000,00 |
8 761 154,00 МБ-8 669 154,00 ПД – 92 000,00 |
|
|
|
| |||
|
|
по муниципальным услугам
|
2013-2014 |
17 701 021,00 МБ -17 117 231,00 ОБ- 583 790,00
|
9 939 427,00 МБ-9 355 637,00 ОБ- 583 790,00
|
7 761 594,00 МБ -7 761 594,00
|
|
|
|
| |||
|
|
по муниципальным работам |
2013-2014 |
937 000,00 МБ- 937 000,00 |
468 500,00 МБ -468 500,00 |
468 500,00 МБ – 468 500,00 |
|
|
|
| |||
|
|
по содержанию имущества |
2013-2014 |
852 330,00 МБ – 852 330,00 |
413 270,00 МБ – 413 270,00 |
439 060,00 МБ – 439 060,00 |
|
|
|
| |||
|
|
по предоставлению платных услуг |
2013-2014 |
534 000,00 ПД – 534 000,00 |
ПД-442 000,00 |
ПД – 92 000,00 |
|
|
|
| |||
5. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
|
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего (руб.) |
Очередной год |
Плановый период | ||
|
2013 |
2014 | ||||
|
1 |
2 |
3 |
4 | ||
|
Всего по программе: |
20 024 351,00 |
11 263 197,00 |
8 761 154,00 | ||
|
по КОСГУ 24101 |
18 239 623,00 |
10 208 726,00 |
8 030 897,00 | ||
|
в том числе за счет: |
|
|
| ||
|
средств областного бюджета |
583 790,00 |
583 790,00 |
0,00 | ||
|
по КОСГУ 24103 |
398 398,00 |
199 201,00 |
199 197,00 | ||
|
средства бюджета муниципального образования ЗАТО Александровск: |
18 054 231,00 |
9 824 137,00 |
8 230 094,00 | ||
|
|
|
211 «Заработная плата» всего |
11 344 339,00 |
6 301 439,00 |
5 042 900,00 |
|
|
|
212 «Прочие выплаты» всего |
414 501,00 |
209 201,00 |
205 300,00 |
|
|
|
213 «Начисления на выплаты по оплате труда» всего |
3 426 001,00 |
1 903 041,00 |
1 522 960,00 |
|
|
|
221 «Услуги связи» всего |
79 339,73 |
42 239,73 |
37 100,00 |
|
|
|
222 «Транспортные услуги» всего |
292 522,36 |
138 522,36 |
154 000,00 |
|
|
|
223 «Коммунальные услуги» всего |
936 130,00 |
445 780,00 |
490 350,00 |
|
|
|
225 «Работы, услуги по содержанию имущества» всего |
166 554,53 |
135 854,53 |
30 700,00 |
|
|
|
226 «Прочие работы, услуги» всего |
986 797,84 |
481 097,84 |
505 700,00 |
|
|
|
290 «Прочие расходы» всего |
253 445,54 |
83 661,54 |
169 784,00 |
|
|
|
340 «Увеличение стоимости материальных запасов» всего |
154 600,00 |
83 300,00 |
71 300,00 |
|
средства областного бюджета: |
583 790,00 |
583 790,00 |
0,00 | ||
|
|
211 «Заработная плата» всего |
448 380,00 |
448 380,00 |
0,00 | |
|
|
213 «Начисления на выплаты по оплате труда» всего |
135 410,00 |
135 410,00 |
0,00 | |
|
по КОСГУ 24102 |
852 330,00 |
413 270,00 |
439 060,00 | ||
|
|
в том числе за счет: |
|
|
| |
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО Александровск: |
852 330,00 |
413 270,00 |
439 060,00 | ||
|
внебюджетные средства: |
534 000,00 |
442 000,00 |
92 000,00 | ||
.gif "Погасить долг в рассрочку")
