Постановление № 3034

Постановление № 3034

17.12.2012

2012

Постановление № 3034

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ АЛЕКСАНДРОВСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 17 » декабря 2012г. № 3034

О внесении изменений в муниципальную ведомственную целевую программу «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего
и дополнительного образования» на 2013 - 2014 годы

В связи с необходимостью уточнения прогнозного объема бюджетных ассиг-нований, предусмотренных на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы, в соот-ветствии с распоряжением администрации ЗАТО Александровск от 22.06.2012 № 174 «Об утверждении модельной схемы системы целеполагания в муниципальном образовании ЗАТО Александровск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную ведомственную целевую программу «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и до-полнительного образования» на 2013 - 2014 годы, утвержденную постановлением администрации ЗАТО Александровск от 19.10.2012 № 2367, изложив ее в новой ре-дакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и распростра-няется на правоотношения, возникшие с 19.10.2012.


3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте ЗАТО Александровск.


Глава администрации ЗАТО Александровск Т.К. Цимбалюк





УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
ЗАТО Александровск
от « 17 » декабря 2012 № 3034




Муниципальная ведомственная целевая программа
«Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ)
в сфере общего и дополнительного образования»
на 2013 -2014 годы


Паспорт программы

Наименование субъекта бюджетного планирования

Управление образования администрации ЗАТО Александровск

Наименование Программы

Муниципальная ведомственная целевая программа «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования» на 2013-2014 годы (далее – Программа)

Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа

Повышение уровня удовлетворения в современном образовании

Цель программы (цель субъекта бюджетного планирования, на достижение которой направлена Программа)

Организация предоставления качественного и доступного общего и дополнительного образования

Задачи Программы

1.Предоставление общедоступного и бесплатного общего образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях.

2. Предоставление общедоступного и бесплатного общего образования детям-инвалидам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов.

3. Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей (далее - МОУ ДОД ).

4. Реализация программ допрофессиональной и профессиональной подготовки.

Целевые показатели (индикаторы)

1. Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс.

2. Доля обучающихся, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию и получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании.

3. Доля обучающихся детей-инвалидов, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс .

4. Доля обучающихся детей-инвалидов, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию и получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании.

5. Доля детей, охваченных дополнительным образованием в МОУ ДОД от общего количества обучающихся в возрасте 6-18 лет.

6. Доля выпускников, получивших свидетельство об уровне квалификации .

7. Выполнение муниципального задания.

8. Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки.

9.Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования.

Краткая характеристика программных мероприятий

1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального, основного и среднего общего образования и дополнительного образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях.

2. Предоставление общедоступного и бесплатного начального, основного и среднего общего образования детям-инвалидам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов.

3. Предоставление дополнительного образования детям в МОУ ДОД.

4. Предоставление допрофессиональной и профессиональной подготовки.

5. Содержание имущества в общеобразовательных учреждениях.

6. Предоставление социальных гарантий работникам МБОУ.

7.Предоставление дополнительных платных услуг .

Сроки реализации Программы

2013-2014 годы

Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс. рублей

Всего по Программе: 1 263 324,74 тыс.руб.,

в том числе:

- 581 792,89 тыс.руб. бюджет ЗАТО Александровск (далее –местный бюджет/ МБ);

- 630 109,82 тыс.руб. областной бюджет (далее –ОБ);

- 51 422,03 тыс.руб. собственные доходы учреждения (далее - ВБ).

По годам реализации Программы:

- 2013год – 611 918,43 тыс.руб.

в том числе:

- 283 632,9 тыс.руб. МБ;

- 302 633,20 тыс.руб. ОБ ;

- 25 652,33 тыс.руб. ВБ.

- 2014 год- 691 406,31 тыс.руб.

в том числе:

- 298 159,99 тыс.руб. МБ;

- 327 476,62 тыс.руб. ОБ ;

- 25 769,70 тыс.руб. ВБ.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

1. Численность обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс -100%;

2. Численность обучающихся, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию и получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании-100%;

3. Численность обучающихся детей-инвалидов, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс -100%;

4. Численность обучающихся детей-инвалидов, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию и получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании-100%;

5. Численность детей, охваченных дополнительным образованием в МОУ ДОД от общего количества обучающихся в возрасте 6-18 лет - не менее 90%;

6. Число выпускников, получивших свидетельство об уровне квалификации - 100%;

7.Выполнение муниципального задания -100%.

8. Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки-100%.

9.Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования – в среднем не менее 8%.



1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем
реализации Программы

Управление образования администрации ЗАТО Александровск (далее -Управление), являясь субъектом бюджетного планирования, осуществляет полно-мочия по управлению в сфере образования на территории муниципального образо-вания ЗАТО Александровск.
Сеть муниципальных образовательных учреждений города на 01.09.2012 вклю-чает:
- 9 учреждений, реализующих общеобразовательные программы,
- 8 учреждений дополнительного образования,
- муниципальное автономное образовательное учреждение «Межшкольный учеб-ный комбинат» (далее – МАОУ МУК).
В соответствии с перечнем муниципальных услуг (работ) в сфере общего и до-полнительного образования подведомственные Управлению учреждения оказывают 24 муниципальные услуги. Реализация муниципальных услуг (работ) подведомст-венными учреждениями осуществляется на основе ежегодно устанавливаемых Управлением муниципальных заданий.
В соответствии с Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», Посланием Президента РФ Федеральному собранию Российской Федера-ции от 12 ноября 2009 года одним из приоритетных направлений в области общего среднего образования является обеспечение доступности качественного образова-ния.
Удельный вес школьников ЗАТО Александровск, сдавших в 2012 году единый государственный экзамен, в числе выпускников общеобразовательных муниципаль-ных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене, составил 99,6%. Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по трем и более предметам, в 2012 году со-ставила 83,9%.
В муниципальной системе образования в 2011/2012 учебном году:
- функционировало 8 учреждений дополнительного образования детей, в которых реализовывались дополнительные образовательные программы 10 направленностей,
- осуществляли деятельность 612 объединений, с общим охватом 3433 человек (по состоянию на 01.09.2011 года.)
- охват детей услугами дополнительного образования составил 74 % от общей чис-ленности детей и подростков с увеличением на 6,7 % по сравнению с прошлым учебным годом (в 2010-2011 учебном году – 67,3 %). Это объясняется привлека-тельностью и доступностью системы дополнительного образования для всех катего-рий детей.
Численность получателей муниципальных услуг дополнительного образования для детей ЗАТО Александровск на 01.02.2012 года составляет 8089 (увеличение по сравнению с 2010 годом на 17 %). Вместе с тем, более 25% детей и подростков не посещают кружки и секции, другие виды дополнительных занятий. Требуется уст-ранения диспропорция в предоставлении дополнительных образовательных услуг: увеличение количества объединений технической и спортивно-технической направ-ленностей дополнительного образования детей.
Сохраняется проблема привлечения детей к систематическим занятиям спор-том. Требуется увеличить количество детей, участвующих в различных спортивных мероприятиях.
Реализация мероприятий по установлению муниципальных заданий на выпол-нение муниципальных услуг выявила проблему «недопонимания» происходящих процессов руководителями, недостаточной квалификации специалистов. Повыше-ние квалификации по данному направлению деятельности значительно отстает от требований законодательства о сроках внедрения управления.
С учетом внесения изменений в федеральное законодательство в связи с со-вершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреж-дений, а также установления общих принципов организации предоставления госу-дарственных (муниципальных) услуг (работ) и исполнения государственных (муни-ципальных) функций мероприятия Программы включают следующее:
1. определение стоимости бюджетной услуги в сфере образования;
2. доведения расходов на ее предоставление до потребителя;
3. оптимизация бюджетных средств;
4. сохранение уровня качества предоставления образовательных услуг..
Выполнение мероприятий Программы направлено на обеспечение предоставления образовательных услуг в образовательных учреждениях в соответствии со стандартами качества предоставления муниципальных услуг в сфере образования.

2. Цель Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение тактической цели


№ п/п

Цель, задачи и показатели (индикаторы)

Ед. изм.

Значение показателя (индикатора)

Степень влияния,

%

Источник

данных

Отчётный год

Текущий год

Год реализации Программы

2011

2012

2013

2014

Цель: Организация предоставления качественного и доступного общего и дополнительного образования

Задача 1. Предоставление общедоступного и бесплатного общего образования по основным общеобразовательным

программам в общеобразовательных учреждениях

1.1

Количество обучающихся начального общего образования

детей

2267

2115

2221

2154

20

Гимназия, ООШ № 1, ООШ № 2, СОШ № 266, ООШ № 269, СОШ № 276, ООШ № 279, СОШ № 280, ВСОШ

Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс (1-4 классы)

%

100

100

100

100

1.2

Количество обучающихся основного общего образования

детей

2295

2435

2448

2647

27

Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс (5-8 классы)

%

100

100

100

100

Доля обучающихся, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию и получивших аттестат об основном общем образовании

%

99,6

99,6

100

100

1.3

Количество обучающихся среднего (полного) общего образования

детей

763

700

760

755

12

Гимназия, СОШ № 266, СОШ № 276, СОШ № 280, ВСОШ

Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс (10-11 классы)

%

100

100

100

100

Доля обучающихся, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию и получивших аттестат о среднем общем образовании

%

99,6

99,6

100

100

1.4

Количество учреждений

единицы

10

9

9

9

1

Гимназия, ООШ № 1, ООШ № 2, СОШ № 266, ООШ № 269, СОШ № 276, ООШ № 279, СОШ № 280, ВСОШ

Выполнение муниципального задания

%

100

100

100

100

1.5

Количество работников, имеющих право на получение мер социальной поддержки

человек

664

452

593

540

2

Гимназия, ООШ № 1, ООШ № 2, СОШ № 266, ООШ № 269, СОШ № 276, ООШ № 279, СОШ № 280, ВСОШ

Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки

%

100

100

100

100

1.6

Количество учреждений

единицы

10

9

9

9

0,5

Гимназия, ООШ № 1, ООШ № 2, СОШ № 266, ООШ № 269, СОШ № 276, ООШ № 279, СОШ № 280, ВСОШ

Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования

%

0

не менее 0,5

не менее 0,5

не менее 0,5

Задача 2. Предоставление общедоступного и бесплатного общего образования детям-инвалидам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов

2.1

Количество обучающихся детей-инвалидов начального общего образования

детей

20

18

18

17

0,5

Гимназия, ООШ № 1, ООШ № 2, СОШ № 266, ООШ № 269, СОШ № 276, ООШ № 279

Доля обучающихся детей-инвалидов, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс (1-4 классы)

%

100

100

100

100

2.2

Количество обучающихся детей-инвалидов основного общего образования

детей

17

15

17

17

0,3

Гимназия, ООШ № 1, ООШ № 2, СОШ № 266, ООШ № 269, СОШ № 276,

Доля обучающихся детей-инвалидов, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс (5-8, 10 классы)

%

100

100

100

100

2.3

Количество обучающихся детей-инвалидов среднего общего образования

детей

2

1

2

2

0,2

Гимназия, СОШ № 266, СОШ № 276,

Доля обучающихся детей-инвалидов, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию и получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании

%

100

100

100

100

Задача 3. Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей

3.1

Количество занимающихся человек в МОУ ДОД Домах детского творчества

детей

1775

2766

2660

2660

9

МБОУ ДДТ

Доля детей, охваченных дополнительным образованием в МОУ ДОД Домах детского творчества, от общего количества обучающихся в возрасте 6-18 лет

%

25

28

не менее 30

не менее 30

3.2

Количество занимающихся человек в МОУ ДОД Центрах дополнительного образования детей

детей

1775

2766

2658

2658

8

МАОУ ЦДОД МБОУ ЦДОД

Доля детей, охваченных дополнительным образованием в МОУ ДОД Центрах дополнительного образования детей, от общего количества обучающихся в возрасте 6-18 лет

%

25

28

не менее 30

не менее 30

3.3

Количество занимающихся человек в МОУ ДОД детско-юношеских спортивных школах

детей

1775

2766

2658

2658

9

МАОУ ДЮСШ МБОУ ДЮСШ

Доля детей, охваченных дополнительным образованием в МОУ ДОД детско-юношеских спортивных школах, от общего количества обучающихся в возрасте 3-18 лет

%

25

28

не менее 30

не менее 30

3.4

Количество учреждений

единиц

8

8

8

8

0,5

МБОУ ДДТ МАОУ ДЮСШ МБОУ ДЮСШ МАОУ ЦДОД МБОУ ЦДОД

Выполнение муниципального задания

%

100

100

100

100

3.5

Количество работников, имеющих право на получение мер социальной поддержки

человек

480

480

474

443

0,5

МБОУ ДДТ МАОУ ДЮСШ МБОУ ДЮСШ МАОУ ЦДОД МБОУ ЦДОД

Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки

%

100

100

100

100

3.6

Количество учреждений

единиц

8

8

8

8

0,5

МБОУ ДДТ МАОУ ДЮСШ МБОУ ДЮСШ МАОУ ЦДОД МБОУ ЦДОД

Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования

%

не менее 8

не менее 8

не менее 8

не менее 8

Задача 4. Реализация программ допрофессиональной и профессиональной подготовки

4.1

Количество занимающихся допрофессиональной и профессиональной подготовки в муниципальных учреждениях образования

человек

225

393

491

491

5

МАОУ «МУК»

Доля выпускников, получивших свидетельство об уровне квалификации

%

98

98

98

100

4.2

Количество учреждений

единиц

1

1

1

1

0,2

МАОУ «МУК»

Выполнение муниципального задания

%

100

100

100

100

4.3

Количество работников, имеющих право на получение мер социальной поддержки

человек

26

26

26

20

0,1

МАОУ «МУК»

Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки

%

100

100

100

100

4.4

Количество учреждений

единиц

1

1

1

1

0,3

МАОУ «МУК»

Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования

%

не менее 45

не менее 45

не менее 45

не менее 45



3. Перечень программных мероприятий

№ п/п

Цель, задачи, программные мероприятия

Срок выполнения (квартал, год)

Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)

Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий

Перечень организаций, учавствующих в реализации программных мероприятий

Всего

2013

2014

Наименование

2013

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Цель: Организация предоставления качественного и доступного общего и дополнительного образования

Задача 1.

Предоставление общедоступного и бесплатного общего образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях

1.1.

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего образования и дополнительного образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях.

2013-2014

299 660,08

144 935,18

154 724,90

Количество обучающихся начального общего образования

2221

2154

Гимназия, ООШ№1, ООШ№2, СОШ№266, ООШ№269, СОШ№276, ООШ№279,СОШ№280, ВСОШ

Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс (1-4 классы), %

100

100

МБ

63 055,44

30 729,18

32 326,26

ОБ

236 604,64

114 206,00

122 398,64

1.2.

Предоставление общедоступного и бесплатного основного общего образования и дополнительного образования по основным общеобразовательным программам в ОУ

2013-2014

362 863,18

175 535,93

187 327,25

Количество обучающихся основного общего образования

2451

2647

Гимназия, ООШ№1, ООШ№2, СОШ№266, ООШ№269, СОШ№276, ООШ№279,СОШ№280, ВСОШ

Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс (5-8 классы), %

100

100

МБ

75 973,53

37 021,21

38 952,32

Доля обучающихся, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию и получивших аттестат об основном общем образовании, %

100

100

ОБ

286 889,65

138 514,72

148 374,93

1.3.

Предоставление общедоступного и бесплатного среднего (полного) общего образования и дополнительного образования по основным общеобразовательным программамв общеобразовательных учреждениях

2013-2014

91 677,06

44 320,71

47 356,35

Количество обучающихся среднего (полного) общего образования

760

755

Гимназия, ООШ№1, ООШ№2, СОШ№266, ООШ№269, СОШ№276, ООШ№279,СОШ№280, ВСОШ

Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс (10-11 классы), %

100

100

Доля обучающихся, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию и получивших аттестат об основном общем образовании, %

100

100

МБ

18 703,43

9 117,23

9 586,20

ОБ

72 973,63

35 203,48

37 770,15

1.4

Содержание имущества в общеобразовательных учреждениях.

2013-2014

35 342,89

16 633,64

18 709,25

Количество учреждений, единиц

9

9

Выполнение муниципального задания, %

100

100

МБ

35 342,89

16 633,64

18 709,25

1.5

Предоставление социальных гарантий работникам МБОУ

2013-2014

14 277,12

9 633,42

13 478,08

Количество работников,имеющих право на получение мер социальной поддержки, чел.

593

540

МБ

8 834,38

4 329,40

4 504,98

Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки,%

100

100

ОБ

14 277,12

5 304,02

8 973,10

1.6

Предоставление дополнительных платных услуг в МБОУ

2013-2014

2 672,87

1 313,08

1 359,79

Количество учреждений, единиц

9

9

Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования., %

не менее 0,5

не менее 0,5

ВБ

2 672,87

1 313,08

1 359,79

Всего по задаче 1, в том числе:

815 327,58

392 371,96

422 955,62

МБ

201 909,67

97 830,66

104 079,01

ОБ

610 745,04

293 228,22

317 516,82

ВБ

2 672,87

1 313,08

1 359,79

Задача 2.

Предоставление общедоступного и бесплатного общего образования детям-инвалидам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов

2.1

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего образования детям-инвалидам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов

2013-2014

9 682,39

4 702,49

4 979,90

Количество обучающихся детей - инвалидов, чел.

18

17

Гимназия, ООШ№1, ООШ№2, СОШ№266, ООШ№269, СОШ№276, ООШ№279,

Доля обучающихся детей-инвалидов , освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс (1-4 классы), %

100

100

ОБ

9 682,39

4 702,49

4 979,90

2.2

Предоставление общедоступного и бесплатного , основного общего образования детям-инвалидам детям-инвалидам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов

2013-2014

8 714,15

4 232,24

4 481,91

Количество обучающихся детей - инвалидов, чел.

17

17

Гимназия, ООШ№1, ООШ№2, СОШ№266, ООШ№269, СОШ№276,

ОБ

8 714,15

4 232,24

4 481,91

Доля обучающихся детей-инвалидов , освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс (5-8, 10 классы), %

100

100

2.3

Предоставление общедоступного и бесплатного среднего (полного) общего образования детям-инвалидам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов

2013-2014

968,24

470,25

497,99

Количество обучающихся

2

2

Гимназия, СОШ№266,

Доля обучающихся детей-инвалидов , успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию и получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, %

100

100

ОБ

968,24

470,25

497,99

Всего по задаче 2, в том числе:

19 364,78

9 404,98

9 959,80

ОБ

19 364,78

9 404,98

9 959,80

Задача 3.

Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях

3.1

Предоставление дополнительного образования детям в МОУ ДОД Домах детского творчества

2013-2014

104 982,77

50 461,07

54 521,70

Количество занимающихся, человек в МОУ ДОД Домах детского творчества

2660

2660

МБОУ ДДТ (г. Полярный),
МБОУ ДДТ (г.Снежногорск)
МБОУ ДДТ (г.Гаджиево)

МБ

104 982,77

50 461,07

54 521,70

Доля детей, охваченных дополнительным образованием в МОУ ДОД Домах детского творчества, от общего количества обучающихся в возрасте 6-18 лет, %

30

30

3.2

Предоставление дополнительного образования детям в МОУ ДОД Центрах дополнительного образования детей

2013-2014

71 288,23

34 901,38

36 386,85

Количество занимающихся, человек в МОУ ДОД Центрах дополнительного образования детей

2658

2658

МАОУ ЦДОД
(г. Полярный),
МБОУ ЦДОД(г.Снежногорск)

МБ

71 288,23

34 901,38

36 386,85

Доля детей, охваченных дополнительным образованием в МОУ ДОД Центрах дополнительного образования детей, от общего количества обучающихся в возрасте 6-18 лет, %

30

30

3.3

Предоставление дополнительного образования в МОУ ДОД детско-юношеских спортивных школах

2013-2014

146 309,95

70 598,27

75 711,68

Количество занимающихся, человек в МОУ ДОД детско-юношеских спортивных школах

2658

2658

МАОУ ДЮСШ
(г. Полярный),
МБОУ ДЮСШ №2 (г.Снежногорск)
МБОУ ДЮСШ (г.Гаджиево)

МБ

146 309,95

70 598,27

75 711,68

Доля детей, охваченных дополнительным образованием в МОУ ДОД детско-юношеских спортивных школах, от общего количества обучающихся в возрасте 6-18 лет, %

30

30

3.4

Содержание имущества в МБОУ ДОД

2013-2014

26 823,27

13 005,22

13 818,05

Количество учреждений, единиц

8

8

Выполнение муниципального задания, %

100

100

МБ

26 823,27

13 005,22

13 818,05

3.5

Предоставление социальных гарантий работникам МБОУ ДОД

2013-2014

4 465,58

2 189,01

2 276,57

Количество работников,имеющих право на получение мер социальной поддержки, чел.

474

443

Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки,%

100

100

МБ

4 465,58

2 189,01

2 276,57

3.6

Предоставление дополнительных платных услуг в МБОУ ДОД

2013-2014

32 350,04

16 160,78

16 189,26

Количество учреждений, единиц

9

9

Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования., %

не менее 9

не менее 9

ВБ

32 350,04

16 160,78

16 189,26

Всего по задаче 3 в том числе:

386 219,84

187 315,73

198 904,11

МБ

353 869,80

171 154,95

182 714,85

ВБ

32 350,04

16 160,78

16 189,26

Задача 4.

Реализация программ допрофессиональной и профессиональной подготовки в муниципальных образовательных учреждениях

4.1

Предоставление допрофессиональной и профессиональной подготовки в муниципальных учреждениях образования

2013-2014

25 282,66

14 291,60

10 991,06

Количество занимающихся допрофессиональной и профессиональной подготовки в муниципальных учреждениях образования, чел.

491

491

МАОУ МУК

МБ

25 282,66

14 291,60

10 991,06

Доля выпускников, получивших свидетельство об уровне квалификации, %

98

100

4.2

Содержание имущества в МАУО "МУК"

2013-2014

472,74

229,21

243,53

Количество учреждений, единиц

1

1

МАОУ МУК

Выполнение муниципального задания, %

100

100

МБ

472,74

229,21

243,53

4.3

Предоставление социальных гарантий работникам МАУО "МУК"

2013-2014

258,02

126,48

131,54

Количество работников,имеющих право на получение мер социальной поддержки, чел.

26

20

МАОУ МУК

Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки,%

100

100

МБ

258,02

126,48

131,54

4.6

Предоставление дополнительных платных услуг в МАУО "МУК"

2013-2014

16 399,12

8 178,47

8 220,65

Количество учреждений, единиц

9

9

МАОУ МУК

Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования., %

не менее 50

не менее 50

ВБ

16 399,12

8 178,47

8 220,65

Всего по задаче 4 в том числе:

42 412,54

22 825,76

19 586,78

МБ

26 013,42

14 647,29

11 366,13

ВБ

16 399,12

8 178,47

8 220,65

Всего по программе, в том числе:

1 263 324,74

611 918,43

651 406,31

МБ

581 792,89

283 632,90

298 159,99

ОБ

630 109,82

302 633,20

327 476,62

ВБ

51 422,03

25 652,33

25 769,70

муниципальные работы ( услуги)

1 121 428,71

544 449,12

576 979,59

мероприятия по содержанию имущества

62 638,90

29 868,07

32 770,83

иные мероприятия

79 257,13

37 601,24

41 655,89

 

4.Общая оценка вклада Программы в достижение соответствующей тактической цели социально-экономического развития, оценка рисков ее реализации

Реализация Программы позволит обеспечить:
- доступность получения качественного образования независимо от места жи-тельства, в том числе за счет создания и развития вариативных моделей образова-тельных учреждений и внедрения информационно-коммуникационных технологий,
- повысить эффективность использования муниципальной собственности в образовательной сфере,
- развивать систему поддержки одарённых и талантливых детей,
- осуществлять поддержку системы массовых мероприятий с обучающимися по различным направлениям образовательной деятельности,
- обеспечить предоставление услуги по дополнительному образованию в му-ниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования не ме-нее 90 % обучающимся от общего количества детей в возрасте 6-18 лет.
Описание внешних рисков реализации Программы:
- изменение законодательства в сфере образования,
- миграция населения (резкое изменение контингента образовательных учре-ждений),
- изменение демографической ситуации.
Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов:
- оперативное реагирование на изменения действующего законодательства;
- анализ отчетности (оперативный мониторинг), своевременная корректировка распределения денежных средств.
Описание и оценка внутренних рисков реализации Программы:
- искажение прогнозных показателей воспитанников образовательных учреж-дений,
- несбалансированное распределение субсидий на выполнение муниципаль-ных заданий по статьям расходов бюджетной классификации .
Меры, направленные на снижение внутренних рисков:
- своевременное внесение изменений в планы финансово-хозяйственной дея-тельности образовательными учреждениями,
- своевременное внесение изменений в бюджет ЗАТО Александровск в части перераспределения средств.


5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Коды классификации операций
сектора государственного
управления

Всего, тыс.руб.

В том числе по годам (очередной год и плановый период), тыс.руб.

2013 год

2014 год

Всего по Программе:

1 263 324,74

611 918,43

651 406,31

211 Заработная плата

737 286,04

356 361,19

380 924,85

212 Прочие выплаты

17 949,10

8 693,64

9 255,46

213 Начисления на выплаты по оплате труда

222 660,26

107 621,04

115 039,22

221 Услуги связи

3 075,84

1 537,92

1 537,92

222 Транспортные услуги

3 884,98

1 942,49

1 942,49

223 Коммунальные услуги

153 060,36

73 058,07

80 002,29

225 Работы, услуги по содержанию имущества

17 604,90

8 802,45

8 802,45

226 Прочие работы, услуги

37 343,48

18 671,74

18 671,74

290 Прочие расходы

11 158,38

5 579,19

5 579,19

310 Увеличение стоимости основных средств

21 536,68

10 768,34

10 768,34

340 Увеличение стоимости материальных запасов

37 764,72

18 882,36

18 882,36

В том числе за счет:

1. средств бюджета муниципального образования ЗАТО Александровск:

581 792,89

283 632,90

298 159,99

211 Заработная плата

282 035,57

138 252,73

143 782,84

212 Прочие выплаты

14 410,20

7 013,77

7 396,43

213 Начисления на выплаты по оплате труда

85 174,74

41 752,32

43 422,42

221 Услуги связи

1 687,22

843,61

843,61

222 Транспортные услуги

2 462,26

1 231,13

1 231,13

223 Коммунальные услуги

145 828,90

69 442,34

76 386,56

225 Работы, услуги по содержанию имущества

14 302,12

7 151,06

7 151,06

226 Прочие работы, услуги

15 436,00

7 718,00

7 718,00

290 Прочие расходы

8 600,64

4 300,32

4 300,32

340 Увеличение стоимости материальных запасов

11 855,24

5 927,62

5 927,62

2. средств Областного бюджета

630 109,82

302 633,20

327 476,62

211 Заработная плата

450 653,20

215 854,90

234 798,30

212 Прочие выплаты

3 497,66

1 659,25

1 838,41

213 Начисления на выплаты по оплате труда

136 097,14

65 188,14

70 909,00

221 Услуги связи

1 158,22

579,11

579,11

222 Транспортные услуги

1 359,28

679,64

679,64

226 Прочие работы, услуги

5 322,66

2 661,33

2 661,33

290 Прочие расходы

1 002,98

501,49

501,49

310 Увеличение стоимости основных средств

17 265,38

8 632,69

8 632,69

340 Увеличение стоимости материальных запасов

13 753,30

6 876,65

6 876,65

2. собственных доходов учреждения

51 422,03

25 652,33

25 769,70

211 Заработная плата

4 597,27

2 253,56

2 343,71

212 Прочие выплаты

41,24

20,62

20,62

213 Начисления на выплаты по оплате труда

1 388,38

680,58

707,80

221 Услуги связи

230,40

115,20

115,20

222 Транспортные услуги

63,44

31,72

31,72

223 Коммунальные услуги

7 231,46

3 615,73

3 615,73

225 Работы, услуги по содержанию имущества

3 302,78

1 651,39

1 651,39

226 Прочие работы, услуги

16 584,82

8 292,41

8 292,41

290 Прочие расходы

1 554,76

777,38

777,38

310 Увеличение стоимости основных средств

4 271,30

2 135,65

2 135,65

340 Увеличение стоимости материальных запасов

12 156,18

6 078,09

6 078,09




Возврат к списку