Постановление № 2943

11.12.2012

2012

Постановление № 2943

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ АЛЕКСАНДРОВСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 


от « 11 » декабря 2012 г. № 2943

О внесении изменений в муниципальную ведомственную целевую программу
«Музейное дело ЗАТО Александровск» на 2013-2014 годы

Во исполнение п.2 постановления администрации ЗАТО Александровск от 24.05.2012 № 1207 «О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ ЗАТО Александровск», и в связи с уточнением объемов бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы «Музейное дело ЗАТО Александровск» на 2013-2014 годы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Музейное дело ЗАТО Александровск» на 2013-2014 годы, утвержденную постановлением администрации ЗАТО Александровск от 14.09.2012 № 2046 изменения, и изложить ее в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обязательному опубликованию установленным порядком и размещению на официальном сайте ЗАТО Александровск www.zato-a.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2013 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации ЗАТО Александровск (Е.М. Кудаярова)

Глава администрации ЗАТО Александровск Т.К. Цимбалюк 









Приложение
к постановлению администрации ЗАТО Александровск
от « 11 » декабря 2012 г.№ 2943





Муниципальная ведомственная целевая программа
«Музейное дело ЗАТО Александровск»
на 2013 - 2014 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ


Наименование субъекта бюджетного планирования

Управление культуры, спорта и молодежной политики ЗАТО Александровск Мурманской области

Наименование программы

МВЦП «Музейное дело ЗАТО Александровск» на 2013-2014 годы (далее – Программа)

Тактическая цель социально-

экономического развития,

достижению которой способствует

Программы

Создание условий для разностороннего развития личности

Цель Программы (цель субъекта бюджетного планирования, на достижение которой направлена Программа)

Формирование и обеспечение сохранности музейного фонда, организация публичного показа музейных предметов и музейных коллекций

Задачи Программы

1.Обеспечение выполнения работы по формированию и учету музейного фонда.

2.Предоставление социальных гарантий работникам Музея

1. 3.Обеспечение работы по хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов музейного фонда.

2. 4.Обеспечение предоставления муниципальных услуг по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме.

3. 5.Обеспечение содержания имущества муниципального бюджетного учреждения культуры ЗАТО Александровск Мурманской области «Городской историко-краеведческий музей г. Полярного» (далее - «Музей») в соответствии с действующими инструкциями, правилами и нормами.

4. 6. Предоставление платных услуг по приносящей доход деятельности.

Целевые индикаторы и показатели

5. 1.Доля учетных записей музейных предметов основного фонда, переведенных в электронный вид за отчетный период от общего музейного фонда.

6. 2.Доля учетных записей музейных предметов внесенных в инвентарную книгу от общего количества поступивших музейных предметов.

7. 3.Доля отреставрированных музейных предметов от общего количества музейных предметов, находящихся в реставрации предметов музейного фонда.

8. 4.Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки.

9. 5.Темпы роста количества посетителей постоянных экспозиций и временных выставок к базовому периоду.

10. 6.Темп роста количества экспозиций и временных выставок к базовому периоду.

11. 7.Темп роста количества проводимых экскурсий к базовому периоду.

12. 8.Исполнение местного бюджета в соответствии с установленными требованиями.

13. 9. Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования.

Краткая характеристика программных мероприятий

Комплекс Программных мероприятий включает:

1. Мероприятия, обеспечивающиевыполнение работ по формированию и учету музейного фонда.

2. Мероприятия, направленные на выполнение работ по хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов.

3. Мероприятия, направленные на обеспечение предоставления муниципальных услуг по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме.

14. 4. Мероприятия, обеспечивающие содержание имущества Музея в соответствии с действующими инструкциями, правилами и нормами.

Сроки реализации Программы

2013-2014 годы

Объемы и источники

финансирования

по годам реализации,

тыс. руб.:

Всего по Программе – 17 199,41 тыс.руб.,

в т.ч.:

-17 015,41 тыс. руб.- бюджет ЗАТО Александровск (далее - местный бюджет, МБ);

- 184,00 тыс.руб. – от приносящей доход деятельности (далее- ПД)

По годам реализации Программы:

2013 год- 8 438,26 тыс. руб. в т.ч.:

-8 346,26 тыс. руб. - МБ;

- 92,00 тыс.руб. – ПД.

2014 год – 8 761,15 тыс.руб., в т.ч.:

-8 669,15 тыс. руб. - МБ;

- 92,00 тыс.руб. – ПД.

Ожидаемые конечные

результаты

реализации Программы и

показатели

социально-экономической

эффективности

Результатами реализации Программы к 2014 году станут:

-увеличение доли учетных записей музейных предметов основного фонда, переведенных в электронный вид за отчетный период от общего музейного фонда на 0,4 %;

15. -увеличение доли учетных записей музейных предметов, внесенных в инвентарную книгу от общего количества поступивших музейных предметов на 0,3%;

16. -увеличение доли отреставрированных музейных предметов от общего количества музейных предметов, находящихся в реставрации предметов музейного фонда на 30 %;

17. -увеличение темпа роста числа посетителей постоянных экспозиций и временных выставок на 3,2 % (на 0,4 тыс.чел.);

18. -увеличение темпа роста количества экспозиций и временных выставок на 19% (на 5 выставок);

19. увеличение темпа роста количества экскурсий на 3,5% (на 10 экскурсий).




1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

Главной целью всех музеев является сохранение предметов материальной культуры для будущих поколений. В ЗАТО Александровск выполнение данной задачи возложено на Музей.
Для комплектования фондов по основным темам истории ЗАТО Александровск и Северного флота необходима работа сотрудников музея в архивах городов Мурманска, Архангельска, Вологды и Санкт-Петербурга Для создания электронного каталога музейных фондов требуется приобретение программы типа «КАМИС» или «АС-музей».
Увеличение количества единиц хранения требует создания благоприятных условий хранения для различных видов экспонатов, начиная от книг и газет XIX века, предметов быта XIX-XX веков, археологической коллекции 2 тыс. лет до н.э. до скульптурных работ Л.Е. Кербеля, бытовой техники конца XX века.
Фондохранение и экспозиционные залы необходимо оснастить температурно-влажностной и воздухоочистительной техникой, системой охраны витрин и фондовых помещений.
Выставочно-экспозиционная деятельность наряду со сбором и хранением исторических ценностей является одним из главных направлений работы музея.
Привлекательность любой выставки и экспозиции обусловливается не только демонстрацией подлинных экспонатов, но и их оформлением: расположение в пространстве, помещение в витрины, художественное оформление и т.д. До сих пор создание разделов постоянной экспозиции по истории города и флота осуществлялось самостоятельно работниками музея, которые не имеют в этом опыта и профессиональной подготовки. В основной экспозиции по истории городов ЗАТО Александровск и Северного флота мало объемных экспонатов, макетов, моделей, муляжей, витрин, которые не только могли сделать выставку более привлекательной, но еще раз наглядно подтвердить уникальность истории нашего края. Фактическое отсутствие финансирования не позволяет осуществить профессиональное и современное оформление выставок, осуществить их интерактивность.
В развитии музейной экспозиции, как основной, так и сменных выставок, необходимо приобретать современное выставочное оборудование, постепенно произвести (сначала в выставочных залах 3-го этажа, а затем и основной экспозиции) замену бытового (квартирного) освещения на специализированное – музейное. Экспозиции будут более привлекательны и интересны при оснащении звуковой и компьютерной техникой. При введении несложных компьютерных программ в виде исторических игр, тестов и т.д. экспозиция «История города и флота» станет привлекательной для подростков и молодежи до 20 лет, которых пока в посещении музея не так много.
Для продолжения взаимосвязей и осуществления организации различных новых выставок музей постоянно нуждается в транспортных средствах, оформительском материале. Для проведения мобильных выставок необходимо приобретение выставочного модуля, для организации выставок в городах ЗАТО Александровск - выставочное передвижное оборудование.
Большую роль в привлечении в Музей детей играют занятия в Детском открытом музее. Для проведения игровых форм занятий необходимы наглядные пособия и предметы поморского, саамского быта, одежда, традиционные костюмы как ведущих, так и детей, участников этих занятий. Музей остро нуждается в профессиональном обучении и повышении квалификации работников музея.
Реализация Программы позволит повысить качество и доступность предоставляемых Музеем муниципальных услуг по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме; осуществить модернизацию и обновление специального оборудования, укрепить материально-техническую базу учреждения.
Программные мероприятия будут способствовать созданию благоприятной культурной среды в ЗАТО Александровск и условий для разностороннего развития личности.

2.Цель Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижения цели


п/п

Цель, задачи и показатели (индикаторы)

Ед.

изм.

Значения показателя

Степень

влияния показателя, (индикатора) на достижение цели, %

Источник данных

Базовое значение

Текущий

год

Год реализации

Программы

2011

2012

2013

2014

Цель:Формирование и обеспечение сохранности музейного фонда, организация публичного показа музейных предметов и музейных коллекций

1

Задача 1: Обеспечение выполнения работы по формированию и учету музейного фонда

1.1

Доля учетных записей музейных предметов основного фонда, переведенных в электронный вид за отчетный период от общего музейного фонда

%

ед.

хр.

1,8

455 ед. хр*

1,9

480 ед. хр.

2

506 ед. хр.

2,2

557ед. хр.

10

Статистический отчет Музея

Форма 8-НК

1. 1.2

2. Доля учетных записей музейных предметов, внесенных в инвентарную книгу от общего количества поступивших музейных предметов

%

ед.

хр.

1,7

3. 430ед. хр.**

1,8

455 ед. хр.

1,9

480 ед. хр.

2

506 ед. хр.

9

Статистический отчет Музея

Форма 8-НК

2

Задача 2: Обеспечение работы по хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов музейного фонда

2.1

4. Доля отреставрированных музейных предметов от общего количества музейных предметов, находящихся в реставрации предметов музейного фонда

%

5. ед.

6. хр.

7. 0 ед.хр.

***

0

0 ед.хр.

6

1 ед.хр.

35

5 ед.хр.

20

Статистический отчет Музея

Форма 8-НК

8. 3

Задача 3: Обеспечение предоставления муниципальных услуг по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме.

3.1

1. Темпы роста количества посетителей постоянных экспозиций и временных выставок к базовому периоду

%

тыс.чел

12,4

2

12,6

2,5

12,7

3,2

12,8

3,5

Статистический отчет Музея

Форма 8-НК

3.2

Темп роста количества экспо-зиций и временных выставок к базовому периоду

%

кол-во выставок

27

11

30

15

31

19

32

19

Статистический отчет Музея

Форма 8-НК

3.3

2. Темп роста количества прово-димых экскурсий к базовому периоду

%

кол-во экскурсий

290

2

295

2,7

297

3,5

300

3,5

Статистический отчет Музея

Форма 8-НК

3.4

3. Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки

%

100

100

100

100

1

Отчёт учреждения

4.

Задача 4: Обеспечение содержания имущества Музея в соответствии с действующими инструкциями, правилами и нормами.

4.1

Исполнение местного бюджета в соответствии с установленными требованиями

%

не менее 98

не менее 98

не менее 98

не менее 98

33

Статистический отчет Музея

Форма 8-НК

5.

Задача 5: Предоставление платных услуг по приносящей доход деятельности

5.1

Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования

%

не менее 1

не менее 1

не менее 1

не менее 1

1

Отчёт учреждения



* Всего переведенных в электронный вид от общего музейного фонда: 2650 единиц хранения - 10,5%
** Всего внесенных в инвентарную книгу (основной фонд) от общего количества поступивших музейных предметов: 3796 единиц хранения - 15%

*** Требует реставрации – 15 предметов хранения.

3. Перечень Программных мероприятий 


Цель, задачи программные мероприятия

Сроки исполнения

( год)

Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)

Показатели результативности выполнения мероприятий

Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий

всего

2013

204

Наименование показателя

2013

2014

Цель: Формирование и обеспечение сохранности музейного фонда, организация публичного показа музейных предметов и музейных коллекций

1.

Задача 1: Обеспечение выполнения работы по формированию и учету музейного фонда

1.1

Мероприятия, обеспечи-вающие выполнение работ по формированию и учету музейного фонда

2013-2014

106,2

МБ 53,1

МБ 53,1

Доля учетных записей музейных предметов основного фонда, пере-веденных в электронный вид за отчетный период от общего музейного фонда %

2

2,2

Музей

Доля учетных записей музейных предметов внесенных в инвентарную книгу от общего количества поступивших музейных предметов %

1,9

2

Музей

.

Задача 2: Обеспечение работы по хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов музейного фонда

2.1

Мероприятия, направ-ленные на выполнение работ по хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов музейного фонда

2013-2014

830,8

МБ 415,4

МБ 415,4

Доля отреставрирован-ных музейных предметов от общего количества музейных предметов, находящихся в реставра-ции предметов музейно-го фонда%

6

35

Музей

3

Задача 3: Обеспечение предоставления муниципальных услуг по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме.

3.1

Мероприятия, направ-ленные на обеспечение предоставления муници-пальных услуг по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, вос-произведения в печатных изданиях, на электрон-ных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме.

2013-2014

14 827,68

7 265,29

МБ -7 265,29

7 562,39

МБ 7 562,39

Темпы роста количества посетителей постоянных экспозиций и временных выставок к базовому периоду %

2,5

3,2

Музей

Темп роста количества экспозиций и временных выставок к базовому периоду %

15

18

Музей

Темп роста количества проводимых экскурсий к базовому периоду %

2,7

3,5

Музей

3.2

Предоставление социальных гарантий работникам Музея

2013-2014

398,40

199,20

МБ- 199,20

199,20

МБ- 199,20

Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки %

100

100

Музей

Итого по задаче 3

2013-2014

15 226,08

7 464,49

МБ- 7 464,49

7 761,59

МБ- 7 761,59

4

Задача 4: Обеспечение содержания имущества Музея в соответствии с действующими инструкциями, правилами и нормами.

4.1

Мероприятия, обеспе-чивающие содержание имущества Музея в соответствии с дейст-вующими инструкциями, правилами и нормами

2013-2014

852,33

МБ -413,27

МБ – 439,06

Исполнение местного бюджета в соответствии с установленными требованиями %

100

100

Музей

5.

Задача 5: Предоставление платных услуг по приносящей доход деятельности

5.1

Мероприятия направленные на предоставление платных услуг

2013-2014

184,00

ПД – 92,00

ПД – 92,00

Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования

не менее 1

не менее 1

Музей

ВСЕГО:

2013-2014

17 199,41

МБ -17 015,41

ПД – 184,00

8 438,26

МБ-8 346,26

ПД – 92,00

8 761,15

МБ-8 669,15

ПД – 92,00

по муниципальным услугам

15 292,91

МБ -15 292,91

7 464,49

МБ-7 464,49

7 761,59

МБ -7 761,59

по муниципальным работам

2013-2014

937,0

МБ- 937,0

468,5

МБ -468,5

468,5

МБ – 468,5

по содержанию имущества

2013-2014

852,33

МБ – 852,33

413,27

МБ - 413,27

439,06

МБ – 439,06

по предоставлению платных услуг

2013-2014

184,00

ПД – 184,00

ПД-92,00

ПД - 92,00



4. Общая оценка вклада Программы в достижение цели социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО Александровск, оценка рисков ее реализации


Реализация Программа направлена на выполнение цели - формирование и обеспечение сохранности музейного фонда, организация публичного показа музейных предметов и музейных коллекций

Внешними рисками реализации Программы могут явиться - изменение федерального законодательства в части музейного дела и инфляция. Минимизировать негативное влияние внешних факторов позволит оперативное реагирование на изменения федерального законодательства в части принятия соответствующего областного законодательства и принятие мер по оптимизации расходов.
Внутренними рисками могут быть: организационные риски, т.е несогласованность действий Музея и других организаций, вовлеченных в процесс реализации Программы, и отражение неполных, недостоверных данных или данных в неверном разрезе участниками программных мероприятий, которые будут использоваться в качестве базовых показателей при формировании государственных заданий на предоставление муниципальных услуг. Снизить внутренние риски возможно при проведении совещаний с участниками программных мероприятий и при повышении качества ведомственного мониторинга.

5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах


Коды классификации операций сектора государственного управления

Всего по программе

(тыс.руб.)

2013

2014

Всего по Программе:

17 199,41

8 438,26

8 761,15

в том числе за счет:

средств бюджета муниципального образования ЗАТО Александровск:

17 015,41

8 346,26

8 669,15

211 – заработная плата

9 891,85

4 848,95

5 042,90

212 – прочие выплаты

410,60

205,30

205,30

213 – начисления на выплаты по оплате труда

2 987,34

1 464,38

1 522,96

221 – услуги связи

74,20

37,10

37,10

222 - транспортные услуги

308,0

154,0

154,0

223 – коммунальные услуги

1 661,26

795,45

865,81

225 – работы, услуги по содержанию имущества

61,40

30,70

30,70

226 – прочие работы, услуги

1 011,40

505,70

505,70

290 – прочие расходы

466,76

233,38

233,38

340 – увеличение стоимости материальных запасов

142,60

71,30

71,30

средства от приносящей доход деятельности

184,0

92,0

92,0

221 – услуги связи

4,00

2,00

2,00

223 – коммунальные услуги

18,40

9,20

9,20

226 – прочие работы, услуги

98,00

49,00

49,00

310 – увеличение стоимости основных средств

33,60

16,80

16,80

340 – увеличение стоимости материальных запасов

30,00

15,00

15,00




 


Возврат к списку