Постановление № 2245

23.09.2013

2013

Постановление № 2245

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ АЛЕКСАНДРОВСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 


от « 23 » сентября 2013 г. № 2245

О внесении изменений в муниципальную ведомственную целевую программу «Музейное дело ЗАТО Александровск» на 2013 - 2014 годы

В целях уточнения объемов финансирования в 2013 году ведомственной целевой программы «Музейное дело ЗАТО Александровск» на 2013-2014 годы, утвержденную постановлением администрации ЗАТО Александровск от 14.09.2012 № 2046 (в редакции постановления администрации ЗАТО Александровск от 11.12.2012 № 2943, от 10.06.2013 № 1457),
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Музейное дело ЗАТО Александровск» на 2013 - 2014 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации ЗАТО Александровск от 14.09.2012 № 2046 (в редакции постановления администрации ЗАТО Александровск от 11.12.2012 № 2943, от 10.06.2013 № 1457) следующие изменения:
1.1. В Паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования по годам реализации» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования по годам реализации, руб.

Всего по Программе – 20 024 351,00руб.,

в том числе:

- 18 906 561,00руб. бюджет ЗАТО Александровск (далее – местный бюджет МБ)

- 583 790,00руб. областной бюджет (ОБ)

- 534 000,00руб. предпринимательская деятельность (ПД)

По годам реализации Программы:

2013 год – 11 263 197,00руб.,

в том числе:

- 10 237 407,00руб. МБ;

- 583 790,00руб. ОБ;

- 442 000,00руб. ПД

2014 год – 8 761 154,00,00руб.,

- 8 669 154,00руб. МБ;

- 92 000,00руб. ПД


1.2. Раздел 3 Программы «Перечень программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 5 Программы «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит обязательному опубликованию установленным порядком и размещению на официальном сайте ЗАТО Александровск www.zato-a.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июля 2013 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации ЗАТО Александровск (А.И. Хвостенко)


Временно исполняющий обязанности главы администрации ЗАТО Александровск О.А.Умрихина 



Приложение № 1
к постановлению администрации
ЗАТО Александровск
от "23" сентября 2013г. № 2245

3. Перечень Программных мероприятий 

Цель, задачи программные мероприятия

Сроки исполнения

( год)

Объемы и источники финансирования (руб.)

Показатели результативности выполнения мероприятий

Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий

всего

2013

204

Наименование показателя

2013

2014

Цель: Формирование и обеспечение сохранности музейного фонда, организация публичного показа музейных предметов и музейных коллекций

1.

Задача 1: Обеспечение выполнения работы по формированию и учету музейного фонда

1.1

Мероприятия, обеспечивающие выполнение работ по формированию и учету музейного фонда

2013-2014

МБ 106 200,00

МБ 53 100,00

МБ 53 100,00

Доля учетных записей музейных предметов основного фонда, пере-веденных в электронный вид за отчетный период от общего музейного фонда %

2

2,2

Музей

Доля учетных записей музейных предметов внесенных в инвентарную книгу от общего количества поступивших музейных предметов %

1,9

2

Музей

.

Задача 2: Обеспечение работы по хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов музейного фонда

2.1

Мероприятия, направленные на выполнение работ по хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов музейного фонда

2013-2014

МБ 830 800,00

МБ 415 400,00

МБ 415 400,00

Доля отреставрирован-ных музейных предметов от общего количества музейных предметов, находящихся в реставра-ции предметов музейно-го фонда%

6

35

Музей

3

Задача 3: Обеспечение предоставления муниципальных услуг по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме.

3.1

Мероприятия, направленные на обеспечение предоставления муниципальных услуг по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, вос-произведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме.

2013-2014

17 302 623,00

МБ-16 718 833,00

ОБ – 583 790,00

9 740 226,00

МБ -9 156 436,00

ОБ -583 790,00

7 562 397,00

МБ 7 562 397,00

Темпы роста количества посетителей постоянных экспозиций и временных выставок к базовому периоду %

2,5

3,2

Музей

Темп роста количества экспозиций и временных выставок к базовому периоду %

15

18

Музей

Темп роста количества проводимых экскурсий к базовому периоду %

2,7

3,5

Музей

3.2

Предоставление социальных гарантий работникам Музея

2013-2014

МБ 398 398,00

199 201,00

МБ- 199 201,00

199 197,00

МБ- 199 197,00

Доля работников, имеющих право на получение и получивших меры социальной поддержки %

100

100

Музей

Итого по задаче 3

2013-2014

17 701 021,00

МБ-17 117 231,00

ОБ- 583 790,00

9 939 427,00

МБ- 9 355 637,00

ОБ- 583 790,00

7 761 594,00

МБ- 7 761 594,00

4

Задача 4: Обеспечение содержания имущества Музея в соответствии с действующими инструкциями, правилами и нормами.

4.1

Мероприятия, обеспечивающие содержание имущества Музея в соответствии с действующими инструкциями, правилами и нормами

2013-2014

МБ 852 330,00

МБ -413 270,00

МБ – 439 060,00

Исполнение местного бюджета в соответствии с установленными требованиями %

100

100

Музей

5.

Задача 5: Предоставление платных услуг по приносящей доход деятельности

5.1

Мероприятия направленные на предоставление платных услуг

2013-2014

ПД 534 000,00

ПД – 442 000,00

ПД – 92 000,00

Доля собственных средств учреждения от общего объема финансирования

не менее 1

не менее 1

Музей

ВСЕГО:

2013-2014

20 024 351,00

МБ -18 906 561,00

ОБ- 583 790,00

ПД – 534 000,00

11 263 197,00

МБ-10 237 407,00

ОБ- 583 790,00

ПД – 442 000,00

8 761 154,00

МБ-8 669 154,00

ПД – 92 000,00

по муниципальным услугам

2013-2014

17 701 021,00

МБ -17 117 231,00

ОБ- 583 790,00

9 939 427,00

МБ-9 355 637,00

ОБ- 583 790,00

7 761 594,00

МБ -7 761 594,00

по муниципальным работам

2013-2014

937 000,00

МБ- 937 000,00

468 500,00

МБ -468 500,00

468 500,00

МБ – 468 500,00

по содержанию имущества

2013-2014

852 330,00

МБ – 852 330,00

413 270,00

МБ – 413 270,00

439 060,00

МБ – 439 060,00

по предоставлению платных услуг

2013-2014

534 000,00

ПД – 534 000,00

ПД-442 000,00

ПД – 92 000,00



Приложение № 2
к постановлению администрации
ЗАТО Александровск
"23" сентября 2013 № 2245

5. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Коды классификации операций сектора государственного управления

Всего

(руб.)

Очередной

год

Плановый период

2013

2014

1

2

3

4

Всего по программе:

20 024 351,00

11 263 197,00

8 761 154,00

по КОСГУ 24101

18 239 623,00

10 208 726,00

8 030 897,00

в том числе за счет:

средств областного бюджета

583 790,00

583 790,00

0,00

по КОСГУ 24103

398 398,00

199 201,00

199 197,00

средства бюджета муниципального образования ЗАТО Александровск:

18 054 231,00

9 824 137,00

8 230 094,00

211 «Заработная плата» всего

11 344 339,00

6 301 439,00

5 042 900,00

212 «Прочие выплаты» всего

414 501,00

209 201,00

205 300,00

213 «Начисления на выплаты по оплате труда» всего

3 426 001,00

1 903 041,00

1 522 960,00

221 «Услуги связи» всего

79 339,73

42 239,73

37 100,00

222 «Транспортные услуги» всего

292 522,36

138 522,36

154 000,00

223 «Коммунальные услуги» всего

936 130,00

445 780,00

490 350,00

225 «Работы, услуги по содержанию имущества» всего

166 554,53

135 854,53

30 700,00

226 «Прочие работы, услуги» всего

986 797,84

481 097,84

505 700,00

290 «Прочие расходы» всего

253 445,54

83 661,54

169 784,00

340 «Увеличение стоимости материальных запасов» всего

154 600,00

83 300,00

71 300,00

средства областного бюджета:

583 790,00

583 790,00

0,00

211 «Заработная плата» всего

448 380,00

448 380,00

0,00

213 «Начисления на выплаты по оплате труда» всего

135 410,00

135 410,00

0,00

по КОСГУ 24102

852 330,00

413 270,00

439 060,00

в том числе за счет:

средств бюджета муниципального образования ЗАТО Александровск:

852 330,00

413 270,00

439 060,00

внебюджетные средства:

534 000,00

442 000,00

92 000,00


Возврат к списку